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                  蘭州歌舞劇院 2024年預算情況說明

                  發布人:lzyyjt 發布時間:2024-02-26 10:08 瀏覽:
                  第一部分  2024年單位預算情況說明
                  一、單位職責
                  二、機構及人員設置情況
                  四、一般公共預算支出情況
                  五、政府性基金安排情況
                  六、國有資本經營預算安排情況
                  七、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
                  八、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明
                  九、政府采購預算情況說明
                  十、國有資產占用情況說明
                  十一、轉移支付安排情況
                  十二、預算績效管理情況
                  十三、名詞解釋
                  第二部分  2024年單位預算公開表
                  附件:2024年單位預算公開報表
                   
                  一、單位職責
                  創作演出優秀歌舞劇目,為觀眾服務,舞臺藝術作品創作、傳統藝術整理加工與保護、藝術音像作品錄制、國內外舞臺藝術作品演出、藝術研究與評論、藝術普及推廣、藝術創作表演人才培養,相關藝術經營。
                  二、機構及人員設置情況
                  1、機構設置情況
                  主要設置1、機關(辦公室、人事教育中心、財務結算中心) 2、舞劇團3、芭蕾舞團4、蘭州交響樂團5、舞美制作中心6、藝術學校7、創研室
                  2、人員設置情況
                  2024年蘭州歌舞劇院在職在編269人,其中:事業編制249人,工勤人員20人,離休人員1人,退休191人,遺屬補助2人。
                  三、單位預算收支總體情況及增減變化說明
                  一)收入預算
                  2024年收入預算4884.86萬元,較上年預算增加1456.82萬元,增長的主要原因一是增加在職人員基礎績效,離休人員基礎績效,社保金及住房公積金,二是增加項目經費。包括一般公共預算收入4884.86萬元,政府性基金預算收入 0萬元,專戶核算收入0萬元,事業收入 0萬元,附屬單位上繳收入 0元,經營收入0萬元,其他收入 0 萬元,上年結轉285.15萬元。
                  二)支出預算
                  本單位2024年支出預算共安排資金4884.86萬元,較上年增加1456.82萬元:增長的主要原因一是增加在職人員基礎績效,離休人員基礎績效,社保金及住房公積金,二是增加項目經費。
                  四、一般公共預算支出情況
                  (一)基本支出
                  1、人員經費。本單位2024年共安排人員支出4335.63萬元,明細如下:在職人員工資及基礎績效工資3196.81萬元、在職取暖費123萬元、在職人員養老保險406.94萬元、在職醫療保險及公務員醫療補助253.25萬元、在職人員失業及工傷保險22.89萬元、在職住房公積金305.2萬元、離休費16.34萬元、離休取暖費0.95萬元、退休公用9.55萬元、遺屬生活補助0.7萬元。
                  2、公用經費。本單位2024年共安排公用經費支出260萬元,明細如下:工會經費12.49萬元、福利費39萬元、培訓費14.44萬元、公務用車運行維護費5.4萬元、其他交通補貼2.88萬元、離休公用0.2萬元、水電費、郵電費差旅費185.59萬元。
                  3、增減變動說明。本單位2024年基本支出共支出4595.63萬元,較上年增加1436.82萬元萬元,變化的主要原因是一是增加在職人員基礎績效,離休人員基礎績效,社保金及住房公積金,二是增加項目經費。
                  (二)項目支出
                  1、項目支出增減及變動情況說明
                  本單位2024年共安排項目支出249.23萬元:較上年增加229.23萬元,變化的主要原因是增加項目經費。
                  2、項目分類分級情況
                  (1)項目分類情況:本單位2024年運轉類項目支出249.23萬元;特定目標類項目支出0萬元。
                  (2)項目分級情況:本單位2024年項目支出中本級支出249.23萬元,轉移支付支出0萬元。
                  五、政府性基金安排情況
                  本單位2024年政府性基金支出0萬元:其中本級支出0萬元,所屬事業單位支出0萬元。
                  六、國有資本經營預算安排情況
                  本單位2024年國有資本經營預算支出0萬元:其中本級支出0萬元,所屬事業單位支出0萬元。
                  七、本單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
                  )“三公”經費支出及增減變動情況說明
                  2024年本單位“三公”經費支出預算5.4萬元,較上年持平,其中公務接待費0萬元,較上年無變化;因公出國(境)0萬元,較上年無變化;公務用車購置0萬元,較上年無變化;公務用車運行維護費5.4萬元,較上年持平,本級“三公”經費支出公務用車運行維護費5.4萬元。
                  )培訓費、會議費支出及增減變動情況說明
                  2024年本單位培訓費支出預算14.44萬元,較上年減少0.41萬元,變化的主要原因是年內有退休人員。2024年本單位會議費支出預算0萬元,較上年無變化。
                  八、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明
                  1、機關運行經費預算支出。本單位2024年機關運行經費預算支出共安排0.00萬元。
                  2、增減變動說明。本單位2024年機關運行經費支出較上年無變動。
                  九、政府采購預算情況說明
                  本單位2024年無政府采購預算
                  十、國有資產占用情況說明
                  本單位年末資產總計29227.93萬元,其中流動資產7865.21萬元,非流動資產21362.71萬元,其中:固定資產原值27083.27萬元(房屋36348.00㎡,原值22080.99.00萬元;設備2013件,原值4919.12萬元;家具和用具838件,原值83.16萬元,業務用車3輛,原值131.88萬元);在建工程408.98萬元(蘭州音樂廳),負債7587.54萬元。
                  十一、轉移支付安排情況
                  本單位2024年共安排轉移支付支出0萬元,較上年無增減變化。其中本級支出0萬元,無變化;所屬二級單位支出0萬元,無變化。
                  十二、預算績效管理情況
                  (一)2023年預算績效管理工作情況
                  1.組織保障方面
                       預算管理遵循統一領導、權責一致、厲行節約、注重績效的原則。由大劇院相關部門牽頭,各部門根據單位總體發展目標和各自的職能分工情況,考慮經濟效益、社會效益等因素,制定本部門具體的專項預算績效目標,并根據實現預算目標的需要測算資金投入后編制本年預算,報財務結算中心審核。經財務結算中心審核匯總,報分管領導審批,隨同部門預算上報主管局及財政部門。
                  2.績效目標管理方面
                   2024年部門預算編制過程中,按要求在編報基本與項目預算時同步編報績效目標,進一步加強對績效目標編制質量的審核,提高績效目標與預算的匹配性,實現了績效目標全覆蓋。加強預算績效管理。
                  3.績效運行監控方面
                  由蘭州大劇院牽頭,加強與各部門的溝通,定期采集績效運行信息并匯總分析,及時發現和糾正預算執行中的偏差,確保業務部門開展各類業務事項均符合預算要求,并依據相關工作計劃和定額標準嚴格執行預算。各項項目均按照預算績效目標有序進行,未偏離績效目標。
                  4.績效評價管理方面:
                  本單位嚴格按照績效目標管理要求,有序開展預算績效管理相關工作,2023年度申報1個項目支出運轉經費預算資金20萬元,預算執行率為100%;整體支出預算安排資金3428.04萬元,預算執行率為100%。
                  5.績效結果反饋與應用方面
                  一是及時進行重點評價項目的自評、督促問題整改和信息公開工作。二是完善績效評價結果反饋機制,及時對評價發現的問題進行整改,提升績效評價的效果。
                  (二)2024我單位預算項目支出績效目標情況
                  本單位績效目標管理的項目1個,涉及預算資金249.23萬元,主要的項目支出有物業費249.23萬元。其中:一般公共預算項目1個,涉及財政支出249.23萬元;政府性基金項目XX個,涉及財政支出0萬元;本單位所屬1個預算單位納入整體支出績效目標管理。
                  十三、名詞解釋
                  1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
                  2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
                  3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
                  4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
                  5、基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
                  6、項目支出:部門(單位)(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)(單位)為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
                  7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                  8、機關運行經費:指各部門(單位)(單位)的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
                  9、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。
                  10、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款):反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
                  11、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
                   
                  附件:2024年單位預算公開報表

                             1、2024預算公開單位預算公開套表
                             2、2024預算公開蘭州歌舞劇院_物業費_2492300.00_項目支出績效目標公開表_2024011715301719
                             3、2024預算公開蘭州歌舞劇院_物業費_2492300.00_項目支出績效目標批復表_2024011715303098
                             4、2024預算公開蘭州歌舞劇院_整體支出績效目標批復表_2024011914123520
                             5、2024預算公開蘭州歌舞劇院_整體支出績效目標公開表_2024011914130852

                   
                   
                  蘭州歌舞劇院
                  2024年2月26日

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